Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.167,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.099,71 |
| MAR | R$ 43.632,71 |
| ABR | R$ 43.850,11 |
| MAI | R$ 64.312,74 |
| JUN | R$ 50.945,58 |
| JUL | R$ 39.984,34 |
| AGO | R$ 27.168,91 |
| SET | R$ 17.277,83 |
| OUT | R$ 18.187,59 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
611 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | Combustíveis | POSTO URBANO FERRAZ LTDA219.812.870/0015-8 | R$ 204,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 460,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Telefonia | TELEFÕNICA BRASIL S.A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 136,00Glosa de R$ 2,00 | — |
| 25/03/2026 | Telefonia | TELEFÕNICA BRASIL S.A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 479,98 | — |
| 24/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.281,85Compra pela Câmara | — |
| 24/03/2026 | Combustíveis | ROTA COMBUSTIVEIS LTDA320.848.930/0027-8 | R$ 271,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 203,00 | — |
| 22/03/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 135,70 | — |
| 19/03/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 282,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2026 | Combustíveis | GRAFER COMERCIAL LTDA010.218.700/0010-0 | R$ 327,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Passagens terrestres e fluviais | Trânsito Livre Transporte e Turismo371.115.490/0016-3 | R$ 245,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER464.352.390/0019-5 | R$ 1.150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/03/2026 | Hospedagem | HOTEL MONARCA LTDA058.763.800/0014-6 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 246,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 65,00 | Nota (PDF) ↗ |