Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · RJ
| JAN | R$ 27.365,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.959,12 |
| MAR | R$ 50.254,91 |
| ABR | R$ 35.991,57 |
| MAI | R$ 34.375,14 |
| JUN | R$ 37.729,10 |
| JUL | R$ 31.156,26 |
| AGO | R$ 36.753,03 |
| SET | R$ 54.375,06 |
| OUT | R$ 43.078,44 |
| NOV | R$ 37.627,43 |
| DEZ | R$ 34.225,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
744 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.052,93Crédito | — |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.567,83Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.567,83Crédito | — |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.580,61Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.580,61Crédito | — |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.058,26Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.058,26Crédito | — |
| 02/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA JB CAXIAS LTDA080.643.800/0013-0 | R$ 171,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Manutenção de escritório | VANESSA RODRIGES FERNANDES***.667.080-** | R$ 2.330,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,71 | — |
| 30/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA JB CAXIAS LTDA080.643.800/0013-0 | R$ 278,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA JB CAXIAS LTDA080.643.800/0013-0 | R$ 242,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Locação de veículos | libex serviços e locações de veiculos ltda125.949.120/0011-8 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS291.383.280/0015-0 | R$ 97,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 611,13Crédito | — |
| 26/09/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 560,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Hospedagem | ALOFT HOTEL MONTEVIDEO000.000.000/0001-0 | R$ 1.456,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | GOL LINHAS AEREAS000.000.000/0001-0 | R$ 2.758,74 | Nota (PDF) ↗ |