Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.104,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.890,09 |
| MAR | R$ 51.465,34 |
| ABR | R$ 37.261,35 |
| MAI | R$ 40.445,97 |
| JUN | R$ 31.613,78 |
| JUL | R$ 47.699,53 |
| AGO | R$ 47.449,95 |
| SET | R$ 66.956,36 |
| OUT | R$ 48.454,45 |
| NOV | R$ 59.891,31 |
| DEZ | R$ 34.522,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
935 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | Alimentação | SILT SELF SERVICE EIRELI ME072.867.310/0019-4 | R$ 26,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR040.882.080/0016-5 | R$ 170,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Alimentação | SILT SELF SERVICE EIRELI ME072.867.310/0019-4 | R$ 31,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA012.014.130/0010-5 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GENESIS COMUNICACAO VISUAL E INFORMATICA LTDA047.094.530/0014-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 1.148,81Glosa de R$ 381,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 536,45 | — |
| 13/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | METROPOLITANA EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA029.408.170/0017-5 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2023 | Manutenção de escritório | Casa da Impressora LTDA.935.198.740/0013-0 | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 485,14Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 643,53Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 146,47Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2023 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Porto Alegre929.635.600/0016-0 | R$ 3.854,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,83Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 937,90Crédito | — |
| 10/04/2023 | Alimentação | ELBA ESPIRITO SANTO SARDINHA FERREIRA ME011.142.530/0015-9 | R$ 61,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | GGFF INTERMEDIACAO E NEGOCIO EM GERAL LTDA.335.513.880/0017-8 | R$ 47,11 | Recibo (PDF) ↗ |