Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.509,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.423,78 |
| MAR | R$ 67.397,55 |
| ABR | R$ 44.227,90 |
| MAI | R$ 49.381,82 |
| JUN | R$ 62.475,74 |
| JUL | R$ 44.820,90 |
| AGO | R$ 39.309,01 |
| SET | R$ 38.673,73 |
| OUT | R$ 69.822,09 |
| NOV | R$ 41.089,15 |
| DEZ | R$ 39.960,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
928 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 983,87Crédito | — |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.148,30Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.148,30Crédito | — |
| 17/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 244,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 37,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Manutenção de escritório | Casa da Impressora LTDA.935.198.740/0013-0 | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 46,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Porto Alegre929.635.600/0016-0 | R$ 3.640,30Glosa de R$ 400,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA VALENTINA074.737.350/1960-5 | R$ 222,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Alimentação | RESTAURANTES JOHANN LTDA195.292.860/0012-5 | R$ 39,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 1.235,97Glosa de R$ 35,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ESTEIO EXPOINTER074.737.350/0794-1 | R$ 187,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOP DOS MOT PROF AUT DO AEROPORTO SEN SALGADO FILHO901.490.710/0014-3 | R$ 47,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 31,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · MVD/POA | R$ 938,31 | — |
| 10/04/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · POA/MVD | R$ 1.090,83 | — |
| 09/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |