Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.509,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.423,78 |
| MAR | R$ 67.397,55 |
| ABR | R$ 44.227,90 |
| MAI | R$ 49.381,82 |
| JUN | R$ 62.475,74 |
| JUL | R$ 44.820,90 |
| AGO | R$ 39.309,01 |
| SET | R$ 38.673,73 |
| OUT | R$ 69.822,09 |
| NOV | R$ 41.089,15 |
| DEZ | R$ 39.960,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
928 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/7761-1 | R$ 5.396,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Manutenção de escritório | Prosit Administradora de Imóveis Ltda375.409.180/0013-3 | R$ 352,97Glosa de R$ 22,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/01/2024 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 52,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 395,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 149,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Combustíveis | ABST. DE COMB FRIZZO LTDA001.339.130/0026-7 | R$ 274,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Alimentação | RESTAURANTE BENNINGOBBI029.971.710/0032-4 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 182,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 1.163,68Glosa de R$ 381,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Hospedagem | HOTEL GERMANICO023.777.920/0014-3 | R$ 119,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Combustíveis | PFLUG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-UNIVERSITARI954.348.090/0072-3 | R$ 183,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0171-0 | R$ 248,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2024 | Alimentação | ALFHA FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA130.403.180/0014-8 | R$ 85,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2024 | Hospedagem | HOTEL FAROL LTDA050.370.590/0017-8 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2024 | Hospedagem | HOTEL FAROL LTDA050.370.590/0017-8 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2024 | Combustíveis | PFLUG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-UNIVERSITARI954.348.090/0072-3 | R$ 195,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DURANTE LTDA923.796.760/0015-6 | R$ 243,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2024 | Combustíveis | L A BOHLKE COMBUSTIVEIS EIRELI221.319.430/0019-6 | R$ 260,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | METROPOLITANA EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA029.408.170/0017-5 | R$ 370,00 | Nota (PDF) ↗ |