Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.509,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.423,78 |
| MAR | R$ 67.397,55 |
| ABR | R$ 44.227,90 |
| MAI | R$ 49.381,82 |
| JUN | R$ 62.475,74 |
| JUL | R$ 44.820,90 |
| AGO | R$ 39.309,01 |
| SET | R$ 38.673,73 |
| OUT | R$ 69.822,09 |
| NOV | R$ 41.089,15 |
| DEZ | R$ 39.960,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
928 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | Alimentação | ELBA ESPIRITO SANTO SARDINHA FERREIRA ME011.142.530/0015-9 | R$ 52,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 412,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 149,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA VALENTINA074.737.350/1960-5 | R$ 297,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 480,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Alimentação | LANCHERIA E CHURRASCARIA JAS LTDA049.665.170/0019-0 | R$ 54,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 1.346,22Glosa de R$ 151,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Combustíveis | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS REGINATTO LTDA070.775.100/0010-6 | R$ 331,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.659,46Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.578,03Crédito | — |
| 13/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Manutenção de escritório | Casa da Impressora LTDA.935.198.740/0013-0 | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 51,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FORTE AGENCIA414.223.390/0016-3 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE CANUDOS DO VALE060.394.260/0013-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Combustíveis | POSTO SHOPPING CAR COMBUSTIVEIS LTDA. - 2001001.218.110/0090-6 | R$ 304,80 | Nota (PDF) ↗ |