Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.603,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.259,71 |
| MAR | R$ 75.404,61 |
| ABR | R$ 44.454,83 |
| MAI | R$ 45.988,66 |
| JUN | R$ 39.925,11 |
| JUL | R$ 55.465,02 |
| AGO | R$ 47.629,00 |
| SET | R$ 55.610,28 |
| OUT | R$ 51.762,44 |
| NOV | R$ 59.020,05 |
| DEZ | R$ 44.793,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
948 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.122,57Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.122,57Crédito | — |
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.796,44Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.796,44Crédito | — |
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.671,77Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.141,72Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2025 | Locação de veículos | AUTOLOCADORA BONAUTO LOCALIZE LTDA.171.337.800/0014-0 | R$ 2.550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 230,00Glosa de R$ 8,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 179,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GAZETA COMUNICACOES LTDA873.304.110/0012-3 | R$ 720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Manutenção de escritório | Prosit Administradora de Imóveis Ltda375.409.180/0013-3 | R$ 351,25Glosa de R$ 50,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Combustíveis | POSTOS DE COMBUSTIVEIS HC LTDA190.371.030/0015-4 | R$ 320,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 54,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 436,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Combustíveis | POSTO SHOPPING CAR COMB LTDA - GALO001.218.110/0030-2 | R$ 256,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Manutenção de escritório | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 153,50Glosa de R$ 7,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 1.337,59Glosa de R$ 151,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Combustíveis | POSTO ROTA 865 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA041.214.730/0010-6 | R$ 316,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Hospedagem | HOTEL CALIFORNIA CONCORDIA547.574.840/0014-7 | R$ 207,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,99 | Recibo (PDF) ↗ |