Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.603,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.259,71 |
| MAR | R$ 75.404,61 |
| ABR | R$ 44.454,83 |
| MAI | R$ 45.988,66 |
| JUN | R$ 39.925,11 |
| JUL | R$ 55.465,02 |
| AGO | R$ 47.629,00 |
| SET | R$ 55.610,28 |
| OUT | R$ 51.762,44 |
| NOV | R$ 59.020,05 |
| DEZ | R$ 44.793,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
948 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE ALVORADA LTDA530.077.680/0015-3 | R$ 144,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE ALVORADA LTDA530.077.680/0015-3 | R$ 144,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS COTRIBA MAUA906.572.890/0878-9 | R$ 314,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Alimentação | CARLIN amp; MOREIRA RESTAURANTE INTENSO SABOR LTDA373.281.210/0017-7 | R$ 68,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Manutenção de escritório | Prosit Administradora de Imóveis Ltda375.409.180/0013-3 | R$ 362,33Glosa de R$ 22,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Hospedagem | Hotel Turatti Tur Ltda937.761.100/0012-0 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Hospedagem | Hotel Turatti Tur Ltda937.761.100/0012-0 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Hospedagem | Hotel Turatti Tur Ltda937.761.100/0012-0 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Alimentação | FERNANDA CLEIDI POWALA ROSSINI106.749.660/0016-8 | R$ 38,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Combustíveis | POSTO NATIVUS LTDA MARATA049.718.740/0065-1 | R$ 260,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Alimentação | LANCHERIA BEIJA FLOR896.651.520/0011-7 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 53,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 1.356,44Glosa de R$ 151,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 402,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 148,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 244,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2025 | Combustíveis | STILO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA125.642.760/0018-1 | R$ 300,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 94,68Crédito | — |