Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.603,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.259,71 |
| MAR | R$ 75.404,61 |
| ABR | R$ 44.454,83 |
| MAI | R$ 45.988,66 |
| JUN | R$ 39.925,11 |
| JUL | R$ 55.465,02 |
| AGO | R$ 47.629,00 |
| SET | R$ 55.610,28 |
| OUT | R$ 51.762,44 |
| NOV | R$ 59.020,05 |
| DEZ | R$ 44.793,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
948 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FORTE AGENCIA414.223.390/0016-3 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA006.474.400/0013-5 | R$ 343,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 1.412,54Glosa de R$ 90,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Manutenção de escritório | CASSIO PEGORARO***.664.110-** | R$ 2.299,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 329,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 689,92Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.355,87Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 689,92Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 753,85Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | METROPOLITANA EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA029.408.170/0017-5 | R$ 370,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Locação de veículos | ELF Locadora de Veículos Ltda074.474.050/0011-1 | R$ 7.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.020.164.400/0016-2 | R$ 57,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA BENDER LTDA918.493.720/0014-2 | R$ 1.983,84Glosa de R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,40Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 674,23Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 236,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,42 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 628,02 | — |
| 31/01/2025 | Combustíveis | NOVA STA RITA PARADOURO074.737.350/0646-5 | R$ 131,85 | Nota (PDF) ↗ |