Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · RS
| JAN | R$ 46.603,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.259,71 |
| MAR | R$ 75.404,61 |
| ABR | R$ 44.454,83 |
| MAI | R$ 45.988,66 |
| JUN | R$ 39.925,11 |
| JUL | R$ 55.465,02 |
| AGO | R$ 47.629,00 |
| SET | R$ 55.610,28 |
| OUT | R$ 51.762,44 |
| NOV | R$ 59.020,05 |
| DEZ | R$ 44.793,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
948 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Hospedagem | J.H.H. HOTEIS LTDA FILIAL159.067.530/0021-9 | R$ 538,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Alimentação | RESTAURANTE E LANCHERIA BOM APETITE044.509.890/0019-6 | R$ 47,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | CPS COMBUSTIVEIS LTDA053.691.420/0014-4 | R$ 280,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS BOHLKE LTDA881.784.700/0019-0 | R$ 363,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.330,47Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOP DOS MOT PROF AUT DO AEROPORTO SEN SALGADO FILHO901.490.710/0014-3 | R$ 54,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Hospedagem | BMF HOTEL E TURISMO LTDA.105.322.510/0017-0 | R$ 167,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Alimentação | J P F DOS SANTOS E CIA LTDA EPP083.227.040/0019-2 | R$ 71,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | Prosit Administradora de Imóveis Ltda375.409.180/0013-3 | R$ 361,09Glosa de R$ 23,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 45,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Alimentação | BRASILIA AIRPORT RESTAURANTES LTDA348.751.690/0053-0 | R$ 29,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Alimentação | ELBA ESPIRITO SANTO SARDINHA FERREIRA ME011.142.530/0015-9 | R$ 42,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 54,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 424,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Manutenção de escritório | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 153,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | NOVA STA RITA VALENTINA074.737.350/1960-5 | R$ 250,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 1.343,58Glosa de R$ 151,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 444,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Hospedagem | HOTEL POUSADA CANDEEIRO EM 15 NOVEMBRO - 57.513.987 ISMAEL DIETTRICH MACHADO575.139.870/0016-5 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA426.413.900/0012-9 | R$ 281,85 | Nota (PDF) ↗ |