Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.603,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.259,71 |
| MAR | R$ 75.404,61 |
| ABR | R$ 44.454,83 |
| MAI | R$ 45.988,66 |
| JUN | R$ 39.925,11 |
| JUL | R$ 55.465,02 |
| AGO | R$ 47.629,00 |
| SET | R$ 55.610,28 |
| OUT | R$ 51.762,44 |
| NOV | R$ 59.020,05 |
| DEZ | R$ 44.793,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
948 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.033,76Crédito | — |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.151,65Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.151,65Crédito | — |
| 01/12/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 244,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO VALE FELIZ LTDA918.258.020/0019-6 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Rádio Terra FM de Venâncio Aires Ltda012.014.130/0010-5 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | Casa da Impressora LTDA.935.198.740/0013-0 | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 548,58 | — |
| 30/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VERONA LTDA.013.491.860/0015-1 | R$ 245,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Hospedagem | HOTEL SOU DO SUL LTDA414.879.100/0012-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 230,00Glosa de R$ 8,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Combustíveis | POSTO CHIMARRAO DO BRASIL LTDA072.765.840/0017-1 | R$ 345,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Combustíveis | IVAN CARLOS VIEIRA SARMENTO061.778.800/0015-2 | R$ 323,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Hospedagem | BMF HOTEL E TURISMO LTDA.105.322.510/0017-0 | R$ 171,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA - Radio Integração Restinga Seca892.467.480/0018-2 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 851,93Compra pela Câmara | — |
| 26/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 851,93Crédito | — |
| 26/11/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · MVD/GRU/POA | − R$ 211,71Crédito | — |
| 26/11/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 48,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 55,90 | Recibo (PDF) ↗ |