Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · RS
| JAN | R$ 35.020,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.209,62 |
| MAR | R$ 58.793,64 |
| ABR | R$ 46.452,80 |
| MAI | R$ 69.207,69 |
| JUN | R$ 36.476,54 |
| JUL | R$ 34.428,36 |
| AGO | R$ 23.737,91 |
| SET | R$ 15.337,36 |
| OUT | R$ 8.346,84 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
640 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 504,59Glosa de R$ 11,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2026 | Manutenção de escritório | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.020.164.400/0016-2 | R$ 48,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Combustíveis | COM DE COMB DO CENTRO LTDA046.426.230/0011-9 | R$ 275,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Hospedagem | ANTONIO CONTURSI NETO264.150.610/0010-3 | R$ 304,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Alimentação | MARINA BEATRIZ CIPOLLAT DE OLIVEIRA038.863.490/0016-0 | R$ 59,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2026 | Combustíveis | POSTO TEXACAO J A LIMA E CIA LTDA875.402.250/0011-9 | R$ 333,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - NOVA STA RITA VALENTINA074.737.350/1960-5 | R$ 347,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Hospedagem | FABIANO ROSA DA SILVA LTDA584.955.530/0014-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Hospedagem | FABIANO ROSA DA SILVA LTDA584.955.530/0014-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Alimentação | RESTAURANTE SATELITE LTDA723.068.480/0015-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Alimentação | SANDRA I. HENRIQUE103.542.020/0019-5 | R$ 51,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2026 | Combustíveis | GIOVANE F PICK LTDA029.069.220/0035-0 | R$ 298,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Hospedagem | HOTEL GALVAN LTDA310.885.250/0015-4 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0031-4 | R$ 240,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Hospedagem | OLAVO MARCOS KENNER974.489.630/0019-4 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Manutenção de escritório | CASSIO PEGORARO***.664.110-** | R$ 2.513,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Hospedagem | LORI LUCIA NODARI KOLING087.445.450/0011-4 | R$ 390,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 119,75Glosa de R$ 114,81 | — |
| 07/07/2026 | Combustíveis | EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA068.867.830/0013-9 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Alimentação | ADRIANA FRIGHETTO355.067.880/0019-7 | R$ 63,00 | Nota (PDF) ↗ |