Deputado federal · PL · AL
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.445,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.497,63 |
| MAR | R$ 42.655,01 |
| ABR | R$ 47.458,13 |
| MAI | R$ 38.316,75 |
| JUN | R$ 45.288,89 |
| JUL | R$ 45.800,30 |
| AGO | R$ 43.943,65 |
| SET | R$ 30.576,00 |
| OUT | R$ 46.517,41 |
| NOV | R$ 41.158,62 |
| DEZ | R$ 44.024,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AL); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | UNIVEST069.434.880/0017-7 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Manutenção de escritório | MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES ME072.662.600/0015-2 | R$ 493,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES ME072.662.600/0015-2 | R$ 489,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Manutenção de escritório | UNIVEST069.434.880/0017-7 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS122.720.840/0010-0 | R$ 318,83Glosa de R$ 2,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Manutenção de escritório | MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES ME072.662.600/0015-2 | R$ 361,00Glosa de R$ 85,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES ME072.662.600/0015-2 | R$ 579,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | UNIVEST069.434.880/0017-7 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Manutenção de escritório | OOPS TELECOM169.927.160/0015-2 | R$ 89,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS122.720.840/0010-0 | R$ 144,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Manutenção de escritório | UNIVEST069.434.880/0017-7 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |