Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.661,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.480,66 |
| MAR | R$ 32.459,42 |
| ABR | R$ 33.685,12 |
| MAI | R$ 28.379,27 |
| JUN | R$ 28.130,91 |
| JUL | R$ 73.747,80 |
| AGO | R$ 61.004,93 |
| SET | R$ 40.151,77 |
| OUT | R$ 37.467,15 |
| NOV | R$ 20.162,00 |
| DEZ | R$ 30.377,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
414 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Telefonia | TIM024.214.210/0011-1 | R$ 419,99Glosa de R$ 12,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,52Compra pela Câmara | — |
| 06/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 184,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.154,56Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 634,09Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | MAGMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA720.824.230/0010-9 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,15 | — |
| 31/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Keila Cristina dos Santos499.859.150/0019-2 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 266,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Locação de veículos | SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS104.798.610/0015-8 | R$ 5.713,00Glosa de R$ 2.787,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 385,17Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 354,80Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 24/03/2025 | Hospedagem | HOTEL ATLANTICO RIO LTDA EPP109.387.530/0010-4 | R$ 1.134,00Glosa de R$ 339,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA423.577.150/0014-6 | R$ 271,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.513,85Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 33,26 | Nota (PDF) ↗ |