Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.661,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.480,66 |
| MAR | R$ 32.459,42 |
| ABR | R$ 33.685,12 |
| MAI | R$ 28.379,27 |
| JUN | R$ 28.130,91 |
| JUL | R$ 73.747,80 |
| AGO | R$ 61.004,93 |
| SET | R$ 40.151,77 |
| OUT | R$ 37.467,15 |
| NOV | R$ 20.162,00 |
| DEZ | R$ 30.377,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
414 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | Locação de veículos | MAGMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA720.824.230/0010-9 | R$ 4.213,00Glosa de R$ 2.787,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,80 | — |
| 28/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA MARINA PARQUE VEROLME LTDA080.811.910/0017-5 | R$ 214,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Locação de veículos | SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS104.798.610/0015-8 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.724,70Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 268,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 32,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | 002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0028-8 | R$ 273,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 42,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JR TECNOLOGIA LTDA523.187.380/0010-3 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 261,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA460.757.870/0015-1 | R$ 235,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.110,44Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.665,00Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 32,00Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2025 | Locação de veículos | MAGMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA720.824.230/0010-9 | R$ 4.213,00Glosa de R$ 2.787,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA423.577.150/0014-6 | R$ 249,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,48 | — |
| 30/01/2025 | Locação de veículos | SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS104.798.610/0015-8 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |