Deputado federal · UNIÃO · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.434,99 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.202,53 |
| MAR | R$ 49.993,92 |
| ABR | R$ 65.389,86 |
| MAI | R$ 52.670,85 |
| JUN | R$ 50.390,41 |
| JUL | R$ 41.746,23 |
| AGO | R$ 52.871,96 |
| SET | R$ 48.597,14 |
| OUT | R$ 40.202,93 |
| NOV | R$ 49.114,24 |
| DEZ | R$ 20.041,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
467 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 8.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | THAMIRES NAZARÉ DO NASCIMENTO490.506.620/0016-5 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 783,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.373,01Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 74,00Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TAPEREBA COWORKING E SERVICOS DIGITAIS LTDA109.124.950/0018-9 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA034.521.230/0066-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | 036 - SIA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0362-7 | R$ 230,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Manutenção de escritório | Reginaldo Castro Guimarães***.097.872-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.801,07Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DAVI LTDA250.793.180/0013-0 | R$ 200,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | SAIDA SUL POSTOS E SERVICOS LTDA247.021.530/0014-9 | R$ 429,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DAVI LTDA250.793.180/0013-0 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.960,91Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 260,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.389,92Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 812,54Compra pela Câmara | — |