Deputado federal · UNIÃO · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.434,99 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.202,53 |
| MAR | R$ 49.993,92 |
| ABR | R$ 65.389,86 |
| MAI | R$ 52.670,85 |
| JUN | R$ 50.390,41 |
| JUL | R$ 41.746,23 |
| AGO | R$ 52.871,96 |
| SET | R$ 48.597,14 |
| OUT | R$ 40.202,93 |
| NOV | R$ 49.114,24 |
| DEZ | R$ 20.041,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
467 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | Combustíveis | VALDEIR NICOLODI EIRELI EIRELI062.799.250/0052-3 | R$ 185,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 220,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Hospedagem | Hotel Tapajós Center Eireli346.097.020/0019-9 | R$ 858,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | VALDEIR NICOLODI EIRELI EIRELI062.799.250/0052-3 | R$ 370,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Combustíveis | S. & L. LTDA184.501.680/0016-4 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO REGIONAL LTDA278.387.240/0016-5 | R$ 361,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | S. & L. LTDA184.501.680/0016-4 | R$ 318,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.474,01Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.474,01Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2024 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 291,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | VALDEIR NICOLODI EIRELI EIRELI062.799.250/0052-3 | R$ 220,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | VALDEIR NICOLODI EIRELI EIRELI062.799.250/0052-3 | R$ 350,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.474,01Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 8.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |