Deputado federal · UNIÃO · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.434,99 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.202,53 |
| MAR | R$ 49.993,92 |
| ABR | R$ 65.389,86 |
| MAI | R$ 52.670,85 |
| JUN | R$ 50.390,41 |
| JUL | R$ 41.746,23 |
| AGO | R$ 52.871,96 |
| SET | R$ 48.597,14 |
| OUT | R$ 40.202,93 |
| NOV | R$ 49.114,24 |
| DEZ | R$ 20.041,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
467 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.984,59Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.008,86Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2024 | Hospedagem | HOTEL ANGAR201.369.810/0010-6 | R$ 540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE ROBERTO DE SOUSA NETO535.208.420/0013-0 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Hospedagem | LAGUNA PLAZA HOTEL LTDA ME264.707.650/0018-9 | R$ 825,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,82 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 628,08 | — |
| 29/02/2024 | Combustíveis | VALDEIR NICOLODI EIRELI EIRELI062.799.250/0060-4 | R$ 150,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 325,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Manutenção de escritório | Reginaldo Castro Guimarães***.097.872-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA071.292.190/0013-4 | R$ 234,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 23,75Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 531,58Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 506,31Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2024 | Hospedagem | W A DE MOURA LTDA156.618.900/0015-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Combustíveis | POSTO BRIGADEIRO LTDA139.724.730/0010-0 | R$ 306,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Combustíveis | LUCILENE DOTTO NICOLODI EIRELI041.908.660/0016-3 | R$ 164,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Combustíveis | POSTO BRIGADEIRO LTDA139.724.730/0010-0 | R$ 165,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Combustíveis | LUCILENE DOTTO NICOLODI EIRELI041.908.660/0016-3 | R$ 168,10 | Nota (PDF) ↗ |