Deputado federal · UNIÃO · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.434,99 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.202,53 |
| MAR | R$ 49.993,92 |
| ABR | R$ 65.389,86 |
| MAI | R$ 52.670,85 |
| JUN | R$ 50.390,41 |
| JUL | R$ 41.746,23 |
| AGO | R$ 52.871,96 |
| SET | R$ 48.597,14 |
| OUT | R$ 40.202,93 |
| NOV | R$ 49.114,24 |
| DEZ | R$ 20.041,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
467 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | Combustíveis | J FERREIRA DOS REIS - EPP096.395.630/0028-0 | R$ 332,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PAULO VICTOR DE ARAUJO SQUIRES441.120.560/0010-3 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | VALDEIR NICOLODI EIRELI EIRELI062.799.250/0052-3 | R$ 330,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTAREM FILIAL023.677.960/0022-1 | R$ 410,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTAREM FILIAL023.677.960/0022-1 | R$ 232,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.474,01Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DAVI LTDA250.793.180/0013-0 | R$ 193,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,30 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 628,08 | — |
| 30/09/2024 | Combustíveis | POSTO RIO TAPAJOS EIRELI219.762.240/0010-3 | R$ 280,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Combustíveis | POSTO RIO TAPAJOS EIRELI219.762.240/0010-3 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 8.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2024 | Combustíveis | J FERREIRA DOS REIS - EPP096.395.630/0028-0 | R$ 118,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2024 | Combustíveis | PROMISSORIA DERIVADOS DE COMBUSTIVEIS LTDA464.534.000/0015-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.405,91Compra pela Câmara | — |
| 28/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2024 | Combustíveis | VALDEIR NICOLODI EIRELI EIRELI062.799.250/0052-3 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | J R COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA444.145.750/0012-6 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DAVI LTDA250.793.180/0013-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA032.747.150/0020-1 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |