Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · PA
| JAN | R$ 52.313,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.211,88 |
| MAR | R$ 44.863,23 |
| ABR | R$ 40.007,73 |
| MAI | R$ 49.982,93 |
| JUN | R$ 39.384,77 |
| JUL | R$ 54.429,85 |
| AGO | R$ 46.116,67 |
| SET | R$ 38.984,01 |
| OUT | R$ 68.350,54 |
| NOV | R$ 42.165,00 |
| DEZ | R$ 47.445,63 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
345 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 894,06Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 792,34Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 8.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | POSTO ICCAR LTDA022.801.330/0132-8 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 339,35Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 321,57Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 770,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 232,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,54 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 628,02 | — |
| 28/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 215,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DAVI LTDA250.793.180/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PAULO VICTOR DE ARAUJO SQUIRES441.120.560/0010-3 | R$ 16.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 744,64Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 281,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | LONAJU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA262.001.200/0020-7 | R$ 1.027,84 | Nota (PDF) ↗ |