Deputado federal · UNIÃO · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.313,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.211,88 |
| MAR | R$ 44.863,23 |
| ABR | R$ 40.007,73 |
| MAI | R$ 49.982,93 |
| JUN | R$ 39.384,77 |
| JUL | R$ 54.429,85 |
| AGO | R$ 46.116,67 |
| SET | R$ 38.984,01 |
| OUT | R$ 68.350,54 |
| NOV | R$ 42.165,00 |
| DEZ | R$ 47.445,63 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
345 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Combustíveis | R. DA SILVA PONTES & CIA. LTDA355.772.630/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA339.779.400/0019-4 | R$ 279,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 187,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 962,55Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PAULO VICTOR DE ARAUJO SQUIRES441.120.560/0010-3 | R$ 16.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 831,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.160,29Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 906,31Crédito | — |
| 19/03/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 290,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | LIMA & SILVA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA407.520.340/0015-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 951,15Compra pela Câmara | — |
| 16/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MIGUEL CANTO LTDA051.312.220/0016-7 | R$ 1.132,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | POSTO ADRIANA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA041.863.300/0017-4 | R$ 274,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 8.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | POSTO RIO TAPAJOS EIRELI219.762.240/0010-3 | R$ 200,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 280,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | Reginaldo Castro Guimarães***.097.872-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 720,00 | Nota (PDF) ↗ |