
Deputado federal · MDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.112,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.000,54 |
| MAR | R$ 44.871,23 |
| ABR | R$ 48.081,61 |
| MAI | R$ 46.353,03 |
| JUN | R$ 43.892,60 |
| JUL | R$ 46.824,03 |
| AGO | R$ 38.419,66 |
| SET | R$ 42.644,88 |
| OUT | R$ 43.733,48 |
| NOV | R$ 38.760,75 |
| DEZ | R$ 21.961,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | HARLEY FABIANY JUNQUEIRA COBRA***.618.476-** | R$ 920,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Manutenção de escritório | HARLEY FABIANY JUNQUEIRA COBRA***.618.476-** | R$ 920,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/11/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO ED PRINCIPE CHARLES262.275.530/0017-5 | R$ 741,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 398,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Manutenção de escritório | GRAFITTE TEIXEIRA E CHAVES LTDA.213.399.650/0042-6 | R$ 153,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 119,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Manutenção de escritório | HARLEY FABIANY JUNQUEIRA COBRA***.618.476-** | R$ 920,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO ED PRINCIPE CHARLES262.275.530/0017-5 | R$ 741,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Manutenção de escritório | HARLEY FABIANY JUNQUEIRA COBRA***.618.476-** | R$ 920,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO ED PRINCIPE CHARLES262.275.530/0017-5 | R$ 741,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Manutenção de escritório | GRAFITTE TEIXEIRA E CHAVES LTDA.213.399.650/0042-6 | R$ 909,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Manutenção de escritório | HARLEY FABIANY JUNQUEIRA COBRA***.618.476-** | R$ 920,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO ED PRINCIPE CHARLES262.275.530/0017-5 | R$ 741,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.729.455.870/0011-2 | R$ 118,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Manutenção de escritório | HARLEY FABIANY JUNQUEIRA COBRA***.618.476-** | R$ 920,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO ED PRINCIPE CHARLES262.275.530/0017-5 | R$ 741,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | HARLEY FABIANY JUNQUEIRA COBRA***.618.476-** | R$ 920,00 | Recibo (PDF) ↗ |