
Deputado federal · MDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.112,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.000,54 |
| MAR | R$ 44.871,23 |
| ABR | R$ 48.081,61 |
| MAI | R$ 46.353,03 |
| JUN | R$ 43.892,60 |
| JUL | R$ 46.824,03 |
| AGO | R$ 38.419,66 |
| SET | R$ 42.644,88 |
| OUT | R$ 43.733,48 |
| NOV | R$ 38.760,75 |
| DEZ | R$ 21.961,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
308 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | Combustíveis | POSTO OCEANO AZUL LTDA282.247.350/0011-8 | R$ 217,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | AUTO POTO KAMALEAO EIRELI248.653.300/0010-8 | R$ 374,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BELO VALE LTDA036.058.370/0015-2 | R$ 422,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 967,61Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Hospedagem | Rony Sebastião Gonçalves 991011066600357.991.170/0016-1 | R$ 930,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRETAO LTDA239.823.360/0010-0 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório | PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA222.569.780/0015-1 | R$ 741,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | POSTO MG7 LTDA061.654.490/0019-6 | R$ 275,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | AUTO POTO KAMALEAO EIRELI248.653.300/0010-8 | R$ 462,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DUDA468.910.020/0011-9 | R$ 192,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.533,59Crédito | — |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.533,59Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Bruno Argolo Rodrigues Silva234.791.390/0016-5 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | HARLEY FABIANY JUNQUEIRA COBRA***.618.476-** | R$ 920,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Hospedagem | OTTO HOTEL LTDA574.624.540/0010-0 | R$ 498,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | POSTO MG7 LTDA061.654.490/0019-6 | R$ 412,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | POSTO MG7 LTDA061.654.490/0019-6 | R$ 412,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | POSTO TOPAZIO LTDA252.895.060/0019-3 | R$ 205,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | POSTO GRA DUQUESA LTDA215.822.340/0016-4 | R$ 2.522,34 | Nota (PDF) ↗ |