Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · MDB · MG
| JAN | R$ 40.112,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.000,54 |
| MAR | R$ 44.871,23 |
| ABR | R$ 48.081,61 |
| MAI | R$ 46.353,03 |
| JUN | R$ 43.892,60 |
| JUL | R$ 46.824,03 |
| AGO | R$ 38.419,66 |
| SET | R$ 42.644,88 |
| OUT | R$ 43.733,48 |
| NOV | R$ 38.760,75 |
| DEZ | R$ 21.961,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
308 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.527,33Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS LOURDES LTDA519.181.390/0015-0 | R$ 283,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Combustíveis | POSTO TOPAZIO LTDA252.895.060/0019-3 | R$ 219,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BELO VALE LTDA036.058.370/0015-2 | R$ 420,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Hospedagem | G.V. CENTER HOTEL LTDA049.227.910/0016-8 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Combustíveis | AUTO POTO KAMALEAO EIRELI248.653.300/0010-8 | R$ 304,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Combustíveis | AUTO POTO KAMALEAO EIRELI248.653.300/0010-8 | R$ 214,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 264,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 170,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Hospedagem | HOTEL PANORAMA LTDA180.710.500/0012-5 | R$ 977,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | POSTO MAURO CABRAL LTDA185.041.410/0010-7 | R$ 289,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Manutenção de escritório | GRAFITTE TEIXEIRA E CHAVES LTDA.213.399.650/0042-6 | R$ 538,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Manutenção de escritório | GRAFITTE TEIXEIRA E CHAVES LTDA.213.399.650/0042-6 | R$ 435,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Combustíveis | AUTO POTO KAMALEAO EIRELI248.653.300/0010-8 | R$ 309,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FRAMIN AGENCIA DECOMUNICAÇÃO LTDA075.383.190/0011-4 | R$ 30.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | HARLEY FABIANY JUNQUEIRA COBRA***.618.476-** | R$ 741,52Glosa de R$ 21,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Combustíveis | AUTO POTO KAMALEAO EIRELI248.653.300/0010-8 | R$ 270,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Manutenção de escritório | HARLEY FABIANY JUNQUEIRA COBRA***.618.476-** | R$ 920,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MIRANTE LTDA210.617.420/0010-5 | R$ 151,49 | Nota (PDF) ↗ |