
Deputado federal · MDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.112,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.000,54 |
| MAR | R$ 44.871,23 |
| ABR | R$ 48.081,61 |
| MAI | R$ 46.353,03 |
| JUN | R$ 43.892,60 |
| JUL | R$ 46.824,03 |
| AGO | R$ 38.419,66 |
| SET | R$ 42.644,88 |
| OUT | R$ 43.733,48 |
| NOV | R$ 38.760,75 |
| DEZ | R$ 21.961,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
308 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Combustíveis | POSTO MG7 LTDA061.654.490/0019-6 | R$ 247,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FRAMIN AGENCIA DECOMUNICAÇÃO LTDA075.383.190/0011-4 | R$ 30.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | POSTO JAMBREIRO LTDA216.701.610/0016-2 | R$ 264,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | POSTO GRA DUQUESA LTDA215.822.340/0016-4 | R$ 2.582,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | AP MAGALHAES & CIA LTDA210.275.370/0011-5 | R$ 374,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Combustíveis | Posto Panpulha Ltda589.720.970/0018-4 | R$ 206,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | POSTO JAMBREIRO LTDA216.701.610/0016-2 | R$ 353,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Hospedagem | OTTO HOTEL LTDA574.624.540/0010-0 | R$ 430,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | POSTO OCEANO AZUL LTDA282.247.350/0011-8 | R$ 160,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BELO VALE LTDA036.058.370/0015-2 | R$ 370,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | LESTE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LTDA.016.736.940/0019-0 | R$ 226,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 398,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Hospedagem | OTTO HOTEL LTDA574.624.540/0010-0 | R$ 528,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FRAMIN AGENCIA DECOMUNICAÇÃO LTDA075.383.190/0011-4 | R$ 30.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BELO VALE LTDA036.058.370/0015-2 | R$ 450,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Combustíveis | POSTO JOCA LTDA216.486.050/0016-3 | R$ 214,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Manutenção de escritório | GRAFITTE TEIXEIRA E CHAVES LTDA.213.399.650/0042-6 | R$ 153,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 119,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Combustíveis | AUTO POTO KAMALEAO EIRELI248.653.300/0010-8 | R$ 291,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Combustíveis | POSTO TOPAZIO LTDA252.895.060/0019-3 | R$ 219,64 | Recibo (PDF) ↗ |