
Deputado federal · MDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.112,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.000,54 |
| MAR | R$ 44.871,23 |
| ABR | R$ 48.081,61 |
| MAI | R$ 46.353,03 |
| JUN | R$ 43.892,60 |
| JUL | R$ 46.824,03 |
| AGO | R$ 38.419,66 |
| SET | R$ 42.644,88 |
| OUT | R$ 43.733,48 |
| NOV | R$ 38.760,75 |
| DEZ | R$ 21.961,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
308 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FRAMIN AGENCIA DECOMUNICAÇÃO LTDA075.383.190/0011-4 | R$ 12.158,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FRAMIN AGENCIA DECOMUNICAÇÃO LTDA075.383.190/0011-4 | R$ 30.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Bruno Argolo Rodrigues Silva234.791.390/0016-5 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2025 | Combustíveis | POSTO GRA DUQUESA LTDA215.822.340/0016-4 | R$ 158,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/12/2025 | Combustíveis | AUTO POTO KAMALEAO EIRELI248.653.300/0010-8 | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FRAMIN AGENCIA DECOMUNICAÇÃO LTDA075.383.190/0011-4 | R$ 30.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2025 | Combustíveis | POSTO PALHA VERDE LTDA050.098.660/0018-7 | R$ 420,02Glosa de R$ 86,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/12/2025 | Combustíveis | POSTO TOPAZIO LTDA252.895.060/0019-3 | R$ 211,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BELO VALE LTDA036.058.370/0015-2 | R$ 428,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/12/2025 | Hospedagem | IBITURUNA CENTER HOTEL LTDA049.104.250/0019-9 | R$ 419,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BELO VALE LTDA036.058.370/0015-2 | R$ 334,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/12/2025 | Combustíveis | POSTO PALHA VERDE LTDA050.098.660/0018-7 | R$ 262,11Glosa de R$ 54,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BELO VALE LTDA036.058.370/0015-2 | R$ 279,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ENSEADA AZUL214.610.580/0010-2 | R$ 208,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BELO VALE LTDA036.058.370/0015-2 | R$ 311,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BELO VALE LTDA036.058.370/0015-2 | R$ 311,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | A NOTICIA REGIONAL LTDA016.744.100/0018-0 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Combustíveis | POSTO TOPAZIO LTDA252.895.060/0019-3 | R$ 211,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BELO VALE LTDA036.058.370/0015-2 | R$ 311,42Glosa de R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |