Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · MA
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.045,78 |
| MAR | R$ 39.477,47 |
| ABR | R$ 37.315,02 |
| MAI | R$ 42.283,89 |
| JUN | R$ 44.369,50 |
| JUL | R$ 35.595,83 |
| AGO | R$ 38.612,22 |
| SET | R$ 38.323,20 |
| OUT | R$ 48.794,32 |
| NOV | R$ 41.830,02 |
| DEZ | R$ 53.059,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
352 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOAN CARLOS SANTOS PRODUÇÕES031.043.880/0016-9 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 6.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ZONA CINCO FOTOGRAFIAS EIRELI014.065.660/0018-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BSL COMUNICAÇÃO MARKETING E EVENTOS EIRELI199.350.800/0010-3 | R$ 3.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,69 | — |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.846,90Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | A F LIMA NETO COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA331.559.840/0013-9 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVORADA LTDA017.179.540/0034-4 | R$ 383,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GILDASIO B DOS SANTOS333.002.690/0014-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 471,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Hospedagem | HOTEL SANPEDRO J.J LIMA ASSIS - ME694.057.280/0010-8 | R$ 1.097,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | SANCAO VERAS & CIA LTDA077.375.540/0038-7 | R$ 400,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Hospedagem | POSSEIDON HOTEL LTDA070.581.420/0015-9 | R$ 578,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA DOS ANOES LTDA003.609.900/0017-9 | R$ 254,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.000,30Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 902,00Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 318,27Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Combustíveis | J DOS SANTOS FREITAS044.463.970/0010-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.993,11Compra pela Câmara | — |