
Deputado federal · PSD · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.456,55 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.532,67 |
| MAR | R$ 28.780,62 |
| ABR | R$ 29.959,02 |
| MAI | R$ 43.076,18 |
| JUN | R$ 49.037,95 |
| JUL | R$ 34.445,99 |
| AGO | R$ 37.914,18 |
| SET | R$ 49.567,30 |
| OUT | R$ 47.713,10 |
| NOV | R$ 42.429,52 |
| DEZ | R$ 65.094,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
717 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | São Miguel396.175.000/0010-2 | R$ 955,26Glosa de R$ 20,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO424.987.330/0014-8 | R$ 1.670,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO424.987.330/0014-8 | R$ 219,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.416,91Compra pela Câmara | — |
| 29/08/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.100,10Glosa de R$ 264,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 262,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 330,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA423.577.150/0014-6 | R$ 156,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA423.577.150/0014-6 | R$ 308,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Manutenção de escritório | MLS WIRELESS TELECOMUNICAÇÕES S.A.316.790.220/0015-3 | R$ 152,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 1.126,84Glosa de R$ 15,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA423.577.150/0014-6 | R$ 338,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS)725.784.380/0040-5 | R$ 291,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 97,85Glosa de R$ 3,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Combustíveis | POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA.286.188.820/0017-2 | R$ 212,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Hospedagem | HOTEL CAICARA & EVENTOS LTDA384.232.450/0010-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Hospedagem | HOTEL CAICARA & EVENTOS LTDA384.232.450/0010-2 | R$ 314,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2025 | Combustíveis | POSTO GRAN CENTER 10 LTDA - EPP061.235.780/0011-1 | R$ 118,36 | Nota (PDF) ↗ |