Deputado federal · PSB · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.058,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 57.543,90 |
| MAR | R$ 46.152,49 |
| ABR | R$ 38.833,71 |
| MAI | R$ 42.156,58 |
| JUN | R$ 41.516,09 |
| JUL | R$ 44.509,62 |
| AGO | R$ 60.932,92 |
| SET | R$ 63.869,39 |
| OUT | R$ 49.663,75 |
| NOV | R$ 50.088,79 |
| DEZ | R$ 15.766,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
611 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | Telefonia | TIM S/A024.214.210/0089-8 | R$ 249,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Locação de veículos | NP CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME136.833.400/0010-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LEANDRO KEMPS DANIEL GONGALVES -ME239.081.830/0014-3 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Hospedagem | HOTEL DA VILLA LTDA141.809.580/0011-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Combustíveis | JET DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI263.796.860/0024-8 | R$ 205,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2023 | Combustíveis | COM VAREJISTA DE PETROLEO II PVEX LTDA093.478.180/0015-0 | R$ 480,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2023 | Combustíveis | DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA024.864.550/0019-4 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Combustíveis | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA072.406.410/0024-3 | R$ 244,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 959,47Compra pela Câmara | — |
| 02/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |
| 02/02/2023 | Hospedagem | PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA118.498.960/0010-2 | R$ 875,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 151,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0627-7 | R$ 849,51Glosa de R$ 7,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Combustíveis | JOCKEY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA093.245.770/0012-3 | R$ 222,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CPM SOLUÇÕES EM MIDIA S/S LTDA - ME292.672.530/0010-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Combustíveis | POSTO CAUIPE350.755.970/0011-8 | R$ 200,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Manutenção de escritório | SJ ADMIMINSTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA065.344.450/0013-8 | R$ 2.947,76Glosa de R$ 3,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |
| 24/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |