Deputado federal · PSB · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.226,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.728,76 |
| MAR | R$ 54.391,54 |
| ABR | R$ 50.767,65 |
| MAI | R$ 47.150,75 |
| JUN | R$ 32.231,73 |
| JUL | R$ 12.803,89 |
| AGO | R$ 25.146,53 |
| SET | R$ 14.931,03 |
| OUT | R$ 29.347,49 |
| NOV | R$ 46.813,96 |
| DEZ | R$ 92.303,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2024 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0415-4 | R$ 290,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 766,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Manutenção de escritório | SJ ADMIMINSTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA065.344.450/0013-8 | R$ 2.860,07Glosa de R$ 47,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0415-4 | R$ 290,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 614,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Manutenção de escritório | SJ ADMIMINSTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA065.344.450/0013-8 | R$ 2.855,57Glosa de R$ 51,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | SJ ADMIMINSTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA065.344.450/0013-8 | R$ 2.855,57Glosa de R$ 51,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 615,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.404.325.440/1614-0 | R$ 290,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Manutenção de escritório | SJ ADMIMINSTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA065.344.450/0013-8 | R$ 2.855,57Glosa de R$ 52,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/01/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 416,16 | Recibo (PDF) ↗ |