Deputado federal · PSB · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.226,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.728,76 |
| MAR | R$ 54.391,54 |
| ABR | R$ 50.767,65 |
| MAI | R$ 47.150,75 |
| JUN | R$ 32.231,73 |
| JUL | R$ 12.803,89 |
| AGO | R$ 25.146,53 |
| SET | R$ 14.931,03 |
| OUT | R$ 29.347,49 |
| NOV | R$ 46.813,96 |
| DEZ | R$ 92.303,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
560 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.094,36Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.094,55Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Combustíveis | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA736.761.400/0023-9 | R$ 310,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 510,11Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Hospedagem | POUSADA ACONCHEGO LTDA087.692.880/0017-5 | R$ 243,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CACIQUE LTDA094.974.210/0014-4 | R$ 360,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | COM VAREJISTA DE PETROLEO II PVEX LTDA093.478.180/0015-0 | R$ 238,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.780,26Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 913,10Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CACIQUE LTDA094.974.210/0014-4 | R$ 364,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Combustíveis | JLN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA251.177.360/0017-5 | R$ 385,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | ESTACAO COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA184.898.250/0018-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO NOTA DEZ LTDA094.340.420/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Manutenção de escritório | SJ ADMIMINSTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA065.344.450/0013-8 | R$ 2.855,57Glosa de R$ 51,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.756,01Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,76Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.553,07Crédito | — |
| 18/05/2024 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0415-4 | R$ 290,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.789,62Crédito | — |