Deputado federal · PSB · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.226,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.728,76 |
| MAR | R$ 54.391,54 |
| ABR | R$ 50.767,65 |
| MAI | R$ 47.150,75 |
| JUN | R$ 32.231,73 |
| JUL | R$ 12.803,89 |
| AGO | R$ 25.146,53 |
| SET | R$ 14.931,03 |
| OUT | R$ 29.347,49 |
| NOV | R$ 46.813,96 |
| DEZ | R$ 92.303,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
560 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.898,49Crédito | — |
| 11/07/2024 | Combustíveis | COM VAREJISTA DE PETROLEO II PVEX LTDA093.478.180/0015-0 | R$ 255,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CPM SOLUÇÕES EM MIDIA S/S LTDA - ME292.672.530/0010-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Combustíveis | COMERCIAL JOAO FERREIRA PETROLEO LTDA414.148.220/0010-4 | R$ 277,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 609,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 345,47Crédito | — |
| 09/07/2024 | Combustíveis | SANTA ROSA DE LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS487.683.710/0014-4 | R$ 258,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Combustíveis | COM VAREJISTA DE PETROLEO II PVEX LTDA093.478.180/0015-0 | R$ 300,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Telefonia | TIM S/A024.214.210/0089-8 | R$ 224,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | Posto Siqueira - Iguatemi Deriv de Petroleo Ltda073.041.990/0035-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | POSTO LUAR DO SERTAO352.168.490/0018-1 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,93Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2024 | Combustíveis | Posto Dom Luis072.406.410/0490-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | G M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS398.952.640/0019-6 | R$ 210,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | COSTA SOL POENTE LTDA ME027.588.530/0011-2 | R$ 397,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.812,65Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Combustíveis | BOM SUCESSO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA094.984.270/0013-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Combustíveis | COM VAREJISTA DE PETROLEO II PVEX LTDA093.478.180/0015-0 | R$ 257,02 | Recibo (PDF) ↗ |