Deputado federal · PSB · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.226,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.728,76 |
| MAR | R$ 54.391,54 |
| ABR | R$ 50.767,65 |
| MAI | R$ 47.150,75 |
| JUN | R$ 32.231,73 |
| JUL | R$ 12.803,89 |
| AGO | R$ 25.146,53 |
| SET | R$ 14.931,03 |
| OUT | R$ 29.347,49 |
| NOV | R$ 46.813,96 |
| DEZ | R$ 92.303,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
560 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | Combustíveis | COM VAREJISTA DE PETROLEO II PVEX LTDA093.478.180/0015-0 | R$ 350,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Telefonia | TIM S/A024.214.210/0089-8 | R$ 248,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CPM SOLUÇÕES EM MIDIA S/S LTDA - ME292.672.530/0010-8 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.404.325.440/1614-0 | R$ 290,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.755,41Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.387,90Crédito | — |
| 06/02/2024 | Combustíveis | SANTA RITA COMBUSTIVEIS LTDA - ME207.559.750/0013-7 | R$ 319,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 821,90Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 821,90Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.006,28Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.006,28Crédito | — |
| 05/02/2024 | Combustíveis | COM VAREJISTA DE PETROLEO II PVEX LTDA093.478.180/0015-0 | R$ 353,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LEANDRO KEMPS DANIEL GONGALVES -ME239.081.830/0014-3 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | SOBRAL & PALACIO PETROLEO072.406.410/0059-6 | R$ 459,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,48 | — |
| 31/01/2024 | Combustíveis | POSTO BRAGA CAMBEBA LTDA ME103.433.530/0014-8 | R$ 272,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 827,72Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 30/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2024 | Hospedagem | POUSADA ACONCHEGO087.692.880/0017-5 | R$ 563,50 | Nota (PDF) ↗ |