
Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.950,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.651,86 |
| MAR | R$ 50.756,26 |
| ABR | R$ 46.451,49 |
| MAI | R$ 45.602,61 |
| JUN | R$ 48.759,31 |
| JUL | R$ 41.345,06 |
| AGO | R$ 25.042,02 |
| SET | R$ 25.662,36 |
| OUT | R$ 46.615,83 |
| NOV | R$ 45.120,91 |
| DEZ | R$ 58.692,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
598 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA CAMBORIU LTDA286.143.220/0014-0 | R$ 204,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA093.148.450/0012-6 | R$ 213,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 209,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 283,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,82Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO META LINEAR LTDA020.457.270/0011-0 | R$ 234,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Hospedagem | GOMES HOTELARIA LTDA189.608.760/0014-5 | R$ 287,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | LOCAR MAIS LTDA502.162.850/0017-0 | R$ 8.999,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | POSTO Z17 LTDA836.177.790/0011-6 | R$ 269,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,32 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/06/2024 | Hospedagem | L A ZAGO SERV DE HOTELARIA247.178.230/0010-9 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Alimentação | L A ZAGO SERV DE HOTELARIA247.178.230/0010-9 | R$ 17,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Combustíveis | POSTO ZAMBONATO958.588.740/0019-0 | R$ 230,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 547,57Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2024 | Hospedagem | WU HOTEIS LTDA415.794.570/0018-0 | R$ 182,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Hospedagem | PRATAS PARK HOTEL LTDA024.026.890/0010-6 | R$ 216,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | QUICKSTOP REDE DE POSTOS LTDA293.805.550/0019-8 | R$ 230,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA NATIVA LTDA075.554.010/0015-7 | R$ 104,00 | Nota (PDF) ↗ |