
Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.550,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.916,38 |
| MAR | R$ 57.590,73 |
| ABR | R$ 45.829,54 |
| MAI | R$ 52.283,68 |
| JUN | R$ 35.768,62 |
| JUL | R$ 50.283,11 |
| AGO | R$ 42.292,93 |
| SET | R$ 44.850,56 |
| OUT | R$ 44.907,46 |
| NOV | R$ 41.632,26 |
| DEZ | R$ 15.812,49 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
569 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.995,29Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 242,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Combustíveis | 16 - QI 23 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0168-3 | R$ 305,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Combustíveis | QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA148.971.090/0026-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S/A807.329.280/0613-0 | R$ 426,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Combustíveis | POSTO NAVEL II LTDA - EPP044.408.850/0010-9 | R$ 260,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA721.239.120/0016-1 | R$ 214,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 293,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Hospedagem | RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO GRINGO LTDA. - EPP835.128.550/0012-9 | R$ 288,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA835.730.300/0011-4 | R$ 257,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO META LINEAR LTDA020.457.270/0011-0 | R$ 303,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Combustíveis | FISCHER COMBUSTIVEL EIRELI FILIAL ITOUPAVA NORTE317.137.510/0034-0 | R$ 145,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 243,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2025 | Combustíveis | SANTA FE SERVICOS E PETROLEO LTDA367.547.520/0019-5 | R$ 289,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MAP LTDA261.494.590/0014-5 | R$ 278,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DARIO LTDA832.620.060/0016-4 | R$ 214,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 457,35Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 430,59Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 522,20 | Nota (PDF) ↗ |