Deputado federal · MDB · AL
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.154,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.724,12 |
| MAR | R$ 41.555,95 |
| ABR | R$ 37.397,29 |
| MAI | R$ 27.830,97 |
| JUN | R$ 37.845,52 |
| JUL | R$ 26.726,22 |
| AGO | R$ 54.761,78 |
| SET | R$ 35.033,92 |
| OUT | R$ 25.915,74 |
| NOV | R$ 25.889,63 |
| DEZ | R$ 14.332,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AL); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
377 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO R2 LTDA081.873.260/0018-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA006.474.400/0013-5 | R$ 245,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Combustíveis | PENIEL REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP264.276.060/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 279,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.498,78Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 655,06Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 49,00Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 655,06Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 785,42Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Locação de aeronaves | FRISONFLY HELICOPTEROS SERVIÇO AEREO ESPEC E TAXI AEREO LTDA110.717.570/0019-2 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVORADA LTDA070.341.490/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Locação de veículos | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA460.540.090/0018-6 | R$ 11.095,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA006.474.400/0013-5 | R$ 307,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | TOTAL GIRO PRAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA379.116.810/0015-0 | R$ 337,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Manutenção de escritório | GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.087.360.110/0111-8 | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 43,29Crédito | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 28,37Crédito | — |
| 01/05/2024 | Hospedagem | RB EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA110.730.850/0023-5 | R$ 322,35 | Nota (PDF) ↗ |