Deputado federal · MDB · AL
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.154,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.724,12 |
| MAR | R$ 41.555,95 |
| ABR | R$ 37.397,29 |
| MAI | R$ 27.830,97 |
| JUN | R$ 37.845,52 |
| JUL | R$ 26.726,22 |
| AGO | R$ 54.761,78 |
| SET | R$ 35.033,92 |
| OUT | R$ 25.915,74 |
| NOV | R$ 25.889,63 |
| DEZ | R$ 14.332,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AL); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
377 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2024 | Hospedagem | F2 HOTELARIA LTDA - EPP275.731.280/0010-9 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Hospedagem | F2 HOTELARIA LTDA - EPP275.731.280/0010-9 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI EPP263.624.820/0011-3 | R$ 258,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | LEMOS E DAMACENO COMBUSTIVEIS LTDA.085.290.080/0023-2 | R$ 376,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO HANNAH LTDA070.428.090/0012-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.087.360.110/0111-8 | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO R2 LTDA081.873.260/0018-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.318,32Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 27/07/2024 | Hospedagem | F2 HOTELARIA LTDA - EPP275.731.280/0010-9 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | MORAIS PINTO COMBUSTIVEIS LTDA116.793.300/0017-1 | R$ 264,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO R2 LTDA081.873.260/0018-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AMELIA ROSA LTDA126.059.870/0015-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.070,66Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.736,45Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2024 | Telefonia | Claro S/A669.702.290/0180-5 | R$ 135,28Glosa de R$ 282,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.777,32Crédito | — |
| 17/07/2024 | Alimentação | HOFU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA334.442.350/0012-1 | R$ 345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 782,80Compra pela Câmara | — |