Deputada federal · PT · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 3.799,49 |
| MAR | R$ 5.541,80 |
| ABR | R$ 7.957,53 |
| MAI | R$ 6.706,36 |
| JUN | R$ 11.312,02 |
| JUL | R$ 47.116,05 |
| AGO | R$ 81.373,11 |
| SET | R$ 32.856,39 |
| OUT | R$ 130.031,69 |
| NOV | R$ 90.744,39 |
| DEZ | R$ 65.154,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
369 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO STAR LTDA216.593.700/0010-5 | R$ 191,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Combustíveis | POSTO PIO XII - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA073.719.300/0010-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Combustíveis | POSTO CAMPINHO LTDA169.379.550/0010-0 | R$ 201,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0261-5 | R$ 192,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE MINAS LTDA073.554.000/0016-9 | R$ 160,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Manutenção de escritório | ATACADO SAO PAULO LTDA284.100.740/0011-5 | R$ 173,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 21/07/2023 | Telefonia | ALGAR TELECOM S/A712.085.160/1722-0 | R$ 51,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,75Compra pela Câmara | — |
| 20/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 20/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 20/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 19/07/2023 | Manutenção de escritório | ATACADO SAO PAULO LTDA284.100.740/0011-5 | R$ 207,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Manutenção de escritório | ATACADO SAO PAULO LTDA284.100.740/0011-5 | R$ 303,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Manutenção de escritório | ATACADO SAO PAULO LTDA284.100.740/0011-5 | R$ 79,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2023 | Combustíveis | POSTO ARVOREDO LTDA.270.662.730/0019-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,93Compra pela Câmara | — |