Deputada federal · PT · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 3.799,49 |
| MAR | R$ 5.541,80 |
| ABR | R$ 7.957,53 |
| MAI | R$ 6.706,36 |
| JUN | R$ 11.312,02 |
| JUL | R$ 47.116,05 |
| AGO | R$ 81.373,11 |
| SET | R$ 32.856,39 |
| OUT | R$ 130.031,69 |
| NOV | R$ 90.744,39 |
| DEZ | R$ 65.154,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
369 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 75,67Glosa de R$ 2,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2023 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 366,93Glosa de R$ 8,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 164,58 | — |
| 14/11/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2023 | Combustíveis | POSTO ARVOREDO LTDA.270.662.730/0027-6 | R$ 232,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2023 | Combustíveis | POSTO SB LTDA ME049.947.960/0010-4 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA269.804.500/0018-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 47,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/11/2023 | Locação de veículos | EVO COMERCIO DE VEICULOS LTDA102.344.730/0010-7 | R$ 3.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA055.257.070/0013-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2023 | Manutenção de escritório | ATACADO SAO PAULO LTDA284.100.740/0011-5 | R$ 166,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Grafica e Editora Jep Ltda272.521.470/0012-5 | R$ 30.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CASA DE COMUNICACAO LTDA354.424.970/0018-2 | R$ 25.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CASA DE COMUNICACAO LTDA354.424.970/0018-2 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTELAO LTDA002.049.200/0012-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,75Compra pela Câmara | — |
| 06/11/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2023 | Hospedagem | NEFTA GESTÃO TURISMO E NEGÓCIOS LTDA128.518.500/0018-2 | R$ 426,88 | Nota (PDF) ↗ |