Deputada federal · PT · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.668,81 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.753,09 |
| MAR | R$ 75.334,87 |
| ABR | R$ 38.956,47 |
| MAI | R$ 34.739,23 |
| JUN | R$ 29.947,06 |
| JUL | R$ 43.772,41 |
| AGO | R$ 49.398,74 |
| SET | R$ 20.748,67 |
| OUT | R$ 18.383,31 |
| NOV | R$ 28.416,35 |
| DEZ | R$ 93.337,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
503 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | REDE DE POSTOS SAGUI LTDA101.977.750/0015-2 | R$ 209,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | AUTO SERVICO TREVILIN LTDA393.186.390/0015-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA394.049.420/0017-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,44 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 25/04/2024 | Manutenção de escritório | Liberty Cartuchos LTDA038.174.520/0015-9 | R$ 2.625,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Manutenção de escritório | PRIVILEGE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA113.684.820/0015-3 | R$ 2.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 64,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CASA DE COMUNICACAO LTDA354.424.970/0018-2 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA333.590.160/0014-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.383,56Compra pela Câmara | — |
| 21/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 21/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PROGRESSO LTDA040.688.090/0010-6 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 59,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | REVENDA DE COMBUSTIVEIS BKR LTDA078.304.140/0019-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.383,56Compra pela Câmara | — |