Deputada federal · PT · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.668,81 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.753,09 |
| MAR | R$ 75.334,87 |
| ABR | R$ 38.956,47 |
| MAI | R$ 34.739,23 |
| JUN | R$ 29.947,06 |
| JUL | R$ 43.772,41 |
| AGO | R$ 49.398,74 |
| SET | R$ 20.748,67 |
| OUT | R$ 18.383,31 |
| NOV | R$ 28.416,35 |
| DEZ | R$ 93.337,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
503 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Hospedagem | HOTEL MORADIA NOBRE LTDA206.839.080/0015-4 | R$ 440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | PARK AUTO POSTO LTDA261.694.840/0019-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | POSTO PIO XII - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA073.719.300/0010-9 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.383,56Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA269.804.500/0018-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | POSTO ARVOREDO LTDA.270.662.730/0027-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | POSTO MONZA506.067.820/0018-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.598,94Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2024 | Combustíveis | POSTO PEDRA BRANCA IV LTDA EPP240.801.750/0011-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2024 | Combustíveis | POSTO ESCOLA165.777.420/0011-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 193,62Glosa de R$ 4,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 431,96Glosa de R$ 9,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |