Deputada federal · PT · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.668,81 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.753,09 |
| MAR | R$ 75.334,87 |
| ABR | R$ 38.956,47 |
| MAI | R$ 34.739,23 |
| JUN | R$ 29.947,06 |
| JUL | R$ 43.772,41 |
| AGO | R$ 49.398,74 |
| SET | R$ 20.748,67 |
| OUT | R$ 18.383,31 |
| NOV | R$ 28.416,35 |
| DEZ | R$ 93.337,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
503 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,49Glosa de R$ 5,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | AUTO SERVICO AEROPORTO EIRELI393.838.800/0016-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 27/06/2024 | Manutenção de escritório | Liberty Cartuchos LTDA038.174.520/0015-9 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.412,91Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.865,66Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Combustíveis | GB POSTO E SERVICOS LTDA EPP215.083.410/0014-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FUNDAO LTDA053.825.970/0010-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTO PIO XII - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA073.719.300/0010-9 | R$ 220,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | ALGAR TELECOM S/A712.085.160/1722-0 | R$ 167,06Glosa de R$ 4,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | POSTO ARVOREDO LTDA.270.662.730/0027-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 851,06Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.884,29Crédito | — |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Combustíveis | POSTO SB LTDA ME049.947.960/0010-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.383,56Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |