Deputada federal · PT · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.668,81 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.753,09 |
| MAR | R$ 75.334,87 |
| ABR | R$ 38.956,47 |
| MAI | R$ 34.739,23 |
| JUN | R$ 29.947,06 |
| JUL | R$ 43.772,41 |
| AGO | R$ 49.398,74 |
| SET | R$ 20.748,67 |
| OUT | R$ 18.383,31 |
| NOV | R$ 28.416,35 |
| DEZ | R$ 93.337,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
503 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,54 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 159,36 | — |
| 29/02/2024 | Manutenção de escritório | Liberty Cartuchos LTDA038.174.520/0015-9 | R$ 2.625,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Combustíveis | TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA394.049.420/0017-0 | R$ 96,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Combustíveis | POSTO PEDRA AGULHA LTDA EPP041.371.730/0010-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SCHUENG LTDA276.645.970/0012-5 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Manutenção de escritório | PRIVILEGE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA113.684.820/0015-3 | R$ 2.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Combustíveis | REVENDA DE COMBUSTIVEIS BKR LTDA078.304.140/0019-7 | R$ 177,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS IMPERIAL LTDA077.940.440/0018-0 | R$ 120,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CASA DE COMUNICACAO LTDA354.424.970/0018-2 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Combustíveis | AUTO SERVICO OURO NEGRO LTDA363.092.760/0010-1 | R$ 110,49Glosa de R$ 31,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 159,36 | — |
| 15/02/2024 | Combustíveis | POSTO ARVOREDO LTDA.270.662.730/0027-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 105,82Glosa de R$ 0,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 500,98Glosa de R$ 7,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Combustíveis | REVENDA DE COMBUSTIVEIS BKR LTDA078.304.140/0019-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |