Deputada federal · PT · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.121,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.702,00 |
| MAR | R$ 34.883,77 |
| ABR | R$ 68.981,54 |
| MAI | R$ 36.660,74 |
| JUN | R$ 41.850,59 |
| JUL | R$ 27.896,72 |
| AGO | R$ 40.399,72 |
| SET | R$ 26.929,05 |
| OUT | R$ 43.043,78 |
| NOV | R$ 52.872,59 |
| DEZ | R$ 44.365,71 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | Hospedagem | VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA040.271.020/0163-8 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Hospedagem | EXPRESS SÃO MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A182.005.800/0012-6 | R$ 240,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Hospedagem | EXPRESS SÃO MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A182.005.800/0012-6 | R$ 199,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Hospedagem | EXPRESS SÃO MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A182.005.800/0012-6 | R$ 199,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Hospedagem | HOTEL NACIONAL LTDA ME153.547.660/0014-1 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Hospedagem | NEFTA GESTÃO TURISMO E NEGÓCIOS LTDA128.518.500/0018-2 | R$ 294,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Hospedagem | Hotel Sol da Praia LTDA049.245.860/0013-1 | R$ 1.250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Hospedagem | Hotel Cruzeiro do Sul LTDA-ME103.426.830/0011-9 | R$ 193,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Hospedagem | Hotel Cruzeiro do Sul LTDA-ME103.426.830/0011-9 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Hospedagem | Hotel Cruzeiro do Sul LTDA-ME103.426.830/0011-9 | R$ 193,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Hospedagem | HOTEL D'LORENCI LTDA059.479.210/0018-0 | R$ 159,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Hospedagem | HOTEL NACIONAL LTDA ME153.547.660/0014-1 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Hospedagem | SAMBA TURISMO E HOTELARIA LTDA252.860.800/0011-4 | R$ 404,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Hospedagem | EXPRESS SÃO MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A182.005.800/0012-6 | R$ 497,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Hospedagem | HOTEL DIPLOMAT315.770.270/0017-5 | R$ 951,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Hospedagem | HILL PARK305.777.790/0017-3 | R$ 530,40 | Nota (PDF) ↗ |