Deputada federal · PT · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.121,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.702,00 |
| MAR | R$ 34.883,77 |
| ABR | R$ 68.981,54 |
| MAI | R$ 36.660,74 |
| JUN | R$ 41.850,59 |
| JUL | R$ 27.896,72 |
| AGO | R$ 40.399,72 |
| SET | R$ 26.929,05 |
| OUT | R$ 43.043,78 |
| NOV | R$ 52.872,59 |
| DEZ | R$ 44.365,71 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
469 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | Hospedagem | Hotel Cruzeiro do Sul LTDA-ME103.426.830/0011-9 | R$ 193,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | ESTACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA102.034.640/0015-9 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | POSTO ARVOREDO LTDA.270.662.730/0019-5 | R$ 168,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA073.719.300/0010-9 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | POSTO MOSCOSO LTDA270.566.470/0019-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.976,62Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 702,41Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2025 | Hospedagem | HOTEL D'LORENCI LTDA059.479.210/0018-0 | R$ 159,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.960,02Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Locação de veículos | EVO COMERCIO DE VEICULOS LTDA102.344.730/0010-7 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Locação de veículos | EVO COMERCIO DE VEICULOS LTDA102.344.730/0010-7 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Locação de veículos | EVO COMERCIO DE VEICULOS LTDA102.344.730/0010-7 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA073.719.300/0010-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,97 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 31/05/2025 | Combustíveis | POSTO DAMIANI LTDA033.481.960/0010-6 | R$ 150,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.723,15Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |