Deputada federal · PT · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.121,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.702,00 |
| MAR | R$ 34.883,77 |
| ABR | R$ 68.981,54 |
| MAI | R$ 36.660,74 |
| JUN | R$ 41.850,59 |
| JUL | R$ 27.896,72 |
| AGO | R$ 40.399,72 |
| SET | R$ 26.929,05 |
| OUT | R$ 43.043,78 |
| NOV | R$ 52.872,59 |
| DEZ | R$ 44.365,71 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
469 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ILHA DO PRINCIPE LTDA356.062.850/0019-3 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Combustíveis | COMERCIAL NORTE SUL LTDA284.132.190/0013-1 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 476,66Crédito | — |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 543,74Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LUCIA DORNELLAS - LD CONSULTORIA EM GESTÃO403.569.370/0011-9 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.582,28Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.789,74Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA073.719.300/0010-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA073.719.300/0010-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | PRIVILEGE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA113.684.820/0015-3 | R$ 2.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SOTECO LTDA389.039.620/0012-3 | R$ 197,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Manutenção de escritório | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA357.486.290/0010-7 | R$ 1.190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAIMINAS LTDA306.113.750/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Hospedagem | Hotel Cruzeiro do Sul LTDA-ME103.426.830/0011-9 | R$ 193,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Hospedagem | Hotel Cruzeiro do Sul LTDA-ME103.426.830/0011-9 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |