Deputada federal · PT · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.121,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.702,00 |
| MAR | R$ 34.883,77 |
| ABR | R$ 68.981,54 |
| MAI | R$ 36.660,74 |
| JUN | R$ 41.850,59 |
| JUL | R$ 27.896,72 |
| AGO | R$ 40.399,72 |
| SET | R$ 26.929,05 |
| OUT | R$ 43.043,78 |
| NOV | R$ 52.872,59 |
| DEZ | R$ 44.365,71 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
469 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.701,61Crédito | — |
| 14/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA333.590.160/0014-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA073.719.300/0010-9 | R$ 162,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SCHUENG LTDA276.645.970/0012-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA073.719.300/0010-9 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 137,82Glosa de R$ 56,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.602,31Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.602,31Crédito | — |
| 09/09/2025 | Manutenção de escritório | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA357.486.290/0010-7 | R$ 1.190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Hospedagem | HOTEL NACIONAL LTDA ME153.547.660/0014-1 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Combustíveis | POSTO ARVOREDO LTDA.270.662.730/0027-6 | R$ 222,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.585,71Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2025 | Locação de veículos | EVO COMERCIO DE VEICULOS LTDA102.344.730/0010-7 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Locação de veículos | EVO COMERCIO DE VEICULOS LTDA102.344.730/0010-7 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SCHUENG LTDA276.645.970/0012-5 | R$ 173,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 31/08/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA073.719.300/0010-9 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SCHUENG LTDA276.645.970/0012-5 | R$ 180,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,95 | Recibo (PDF) ↗ |