Deputada federal · PT · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.146,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.115,17 |
| MAR | R$ 48.479,30 |
| ABR | R$ 43.946,73 |
| MAI | R$ 40.189,20 |
| JUN | R$ 52.936,38 |
| JUL | R$ 39.287,34 |
| AGO | R$ 33.771,43 |
| SET | R$ 25.266,19 |
| OUT | R$ 4.101,65 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
301 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DA ILHA LTDA006.905.550/0010-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.780,51Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO FLORESTA DAS AGUAS LTDA142.956.660/0012-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.369,11Compra pela Câmara | — |
| 16/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DA ILHA LTDA006.905.550/0010-2 | R$ 331,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2026 | Combustíveis | POSTO NOGUEIRA LTDA271.240.230/0016-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2026 | Locação de veículos | EVO COMERCIO DE VEICULOS LTDA102.344.730/0010-7 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | 65.678.037 MARVIN VENANCIO ELER RAMOS656.780.370/0011-9 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PRESIDENTE LTDA394.004.940/0013-7 | R$ 313,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Manutenção de escritório | VIRTU SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA654.682.770/0019-9 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Manutenção de escritório | VIRTU SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA654.682.770/0019-9 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 294,46Glosa de R$ 2,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 425,76Glosa de R$ 6,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2026 | Manutenção de escritório | PRIVILEGE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA113.684.820/0015-3 | R$ 2.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SCHUENG LTDA276.645.970/0128-8 | R$ 230,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Combustíveis | POSTO PEDRA BRANCA LTDA274.468.060/0016-4 | R$ 263,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS EIRELI260.582.180/0019-0 | R$ 200,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.978,55Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.978,55Crédito | — |
| 28/02/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 2.647,00Crédito | — |