Deputada federal · PCdoB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.778,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.396,76 |
| MAR | R$ 28.422,27 |
| ABR | R$ 33.310,69 |
| MAI | R$ 36.193,73 |
| JUN | R$ 39.738,33 |
| JUL | R$ 34.932,67 |
| AGO | R$ 33.414,60 |
| SET | R$ 32.450,49 |
| OUT | R$ 48.659,52 |
| NOV | R$ 23.778,82 |
| DEZ | R$ 33.510,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
357 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI083.456.310/0015-4 | R$ 7.856,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Manutenção de escritório | MSI-Master Sync Informatica Ltda.055.421.930/0012-6 | R$ 3.690,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Combustíveis | AUTO BENDIX WOLKS LTDA332.025.810/0010-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA371.284.770/0024-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 412,00Glosa de R$ 11,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA124.551.900/0011-0 | R$ 282,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Manutenção de escritório | CLARO669.702.290/0113-9 | R$ 143,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 267,25 | — |
| 14/05/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | INSIST INFORMATICA & SISTEMA LTDA093.887.270/0016-2 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Manutenção de escritório | BY THREE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA011.094.590/0019-0 | R$ 1.237,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.378,46Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.760,12Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MEM DE SA LTDA265.073.100/0019-0 | R$ 267,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Francisco Pires Nestor de Souza347.673.320/0011-8 | R$ 2.874,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |