Deputada federal · PCdoB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.778,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.396,76 |
| MAR | R$ 28.422,27 |
| ABR | R$ 33.310,69 |
| MAI | R$ 36.193,73 |
| JUN | R$ 39.738,33 |
| JUL | R$ 34.932,67 |
| AGO | R$ 33.414,60 |
| SET | R$ 32.450,49 |
| OUT | R$ 48.659,52 |
| NOV | R$ 23.778,82 |
| DEZ | R$ 33.510,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
357 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 30/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 30/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 29/11/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 18,00Compra pela Câmara | — |
| 29/11/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.814,36Crédito | — |
| 29/11/2023 | Manutenção de escritório | MSI-Master Sync Informatica Ltda.055.421.930/0012-6 | R$ 116,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI083.456.310/0015-4 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Manutenção de escritório | MSI-Master Sync Informatica Ltda.055.421.930/0012-6 | R$ 3.690,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Manutenção de escritório | RONALDO SOARES DE MOURA***.615.377-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA124.551.900/0011-0 | R$ 245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.894,85Compra pela Câmara | — |
| 23/11/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.907,63Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2023 | Manutenção de escritório | CLARO669.702.290/0113-9 | R$ 146,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 412,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA.271.697.000/0016-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2023 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 802,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 16/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA124.551.900/0011-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |